发货流程.doc

金翔公司发货流程
为规范公司发货流程管理，明确分工及责任，提高工作效率，及时精确配送货品，特制定如下发货流程：
产品发货管理流程示意图
门店及项目部销售发
1 货品发出后2-3天打电话给客户拟定与否取货
2 到货数量、质量与否对的等
销售部门跟踪
1 及时打单、当天16:00前审核出销售单货品当天必要发出，
2 发货品品与单据相符
3 单据手续完善，有关人员签字
4 货品发出后告知销售部门
销售部门开单
库房打单、发货
财务主管审核
注明产品名称、数量、单位、收获人名字、电话、收获地址、与否有指定物流、与否有代收款等，货款支付方式等
审核货品价格，库存，货款与否到公司财务帐上。
项目销售及大批量货品发货流程图（库房无现货或者是现货不够）
订立销售合同
销售部门下采购申请单
采购部采购
库房检查收货入库
销售部开销售单
库房发货
销售部跟踪
拟定商品名称、数量、供货时间、供货地点等有效信息
明确需货时间，产品名称、数量
结合库存、厂家供货周期订货，并告知库房准备接货。
库房提前安排车辆，装卸人员，
到货后依照采购单、厂家送货单、实物三方核对无误后入库，告知销售部门开单，准备发货。
财务审核
销售合同
制定生产筹划生产
检查、包装入库
销售开单
财务审核
库房发货
有货
无货
发内部货：
发生产部：由生产部领料人员填好领料单，（所填项目有：领料日期，品名，规格，数量，领料人员签名，生产部主任签名。）交由仓库主管签名之后，开单员录入系统财务审核后打印出库单，仓库配货人员配货、发货。
发项目部货：由项目部人员开好调拨单，财务部审核后，库房人员打单安排发货，内部调拨单由仓库主管签字后，仓库配送货人员配货并发货到项目部，项目部人员、库房人员共同验收签字后将调拨单交发货员带回仓库。
（门店人员要安排好时间及定货批次，无特殊状况仓库下班时间不收发货，减少仓库人员加班费用和运送费用。）
发外部货：
销售员或销售内勤理解客户需求信息，签定合同或定单，在系统里查询库存状况（向库房查询库存状况）。仓库有现货：内勤开单，财务审核，库房开单员打单，仓库主管签名，配送货人员配货检查核算，签字后发货，销售单客户联随货一起发。发货后将发货单据及货运部单据或送货司机签名（附车牌号，驾驶证号，电话）收据交开单员统一保管整顿后送销售部和财务。
仓库无现货：属于内部生产产品，和生产部沟通，及时制定生产任务定单，拟定需货时间。生产入库后告知销售部开单发货，发货方式同上；属于需外购产品，告知采购制定采购单，明确需货时间，财务审核后予以采购。仓库收到外购货品后告知销售开单发货，其她程序同上。
销售员在签定定单或合同步，要明确产品品名，型号规格等，合同使用品名不同于公司产品名称，在下单时要更换为公司使用产品名称。合同上送货地址与实际收货地址不符，在下单时要更