总务采购收货流程
1. 流程说明
针对总务采购订单生成后,供应商进行送货,总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同
验收,如发现货物有品质问题,通知供应商换货,如发现缺货,通知供应商补货,等到货物
Yes
固定资产主数据
财务凭证 创建流程
MM05总务发票校
验流程
*编号
记录固定资产 *使用人
*部门等
各部门固定资 给固定资产
产管理员 贴标签
3. 系统操作
. 操作范例
对于采购订单 45900000010 进行收货
. 系统菜单及交易代码
后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单MIGO_GR - 采购订单的
GR (MIGO)
交易代码:MIGO、MB01
需要更多的流程,. 系统屏幕及栏位解释
栏位名称 栏位说明 资料范例
凭证日期 此栏位为必输项,系统自动产生收货的当天日期 2001/03/05
记帐日期 此栏位为必输项,系统自动产生收货的当天日期 2001/03/05
移动类型 此栏位为必输项,总务类采购订单收货的货物移动类型 101
采购订单
总务采购收货流程 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.