总务采购收货流程.docx

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流程说明
针对总务采采购订单生生成后,供供应商进行行送货,总总务部通知知请购部门门和相关技技术部门进进行共同验验收,如发发现货物有有品质问题题,通知供供应商换货货,如发现现缺货,通通知供应商商补货,等等到货物无无数量、品品质差异以以后,由总总务人员在在系统中执执行收货动动作。
本流程涉及及一种情形形:采购订订单的收货货。
注意事项::
总务采购汇汇同请购部部门、技术术部门对采采购订单物物料的数量量、质量进进行共同验验收,如验验收合格,由由请购部门门的验收人人在请采购购验收单上上签字确认认。
当针对固定定资产采购购订单的收收货后,由由固定资产产管理人员员在系统中中创建固定定资产主数数据,记录录固定资产产编号、使使用部门,由由各部门固固定资产管管理员给固固定资产加加贴标签。
针对总务类类采购订单单收货,所所用的移动动类型是1101,冲冲销用移动动类型1002。
流程图
系统操作
操作范例
对于采购订订单45990000000100进行收货货
系统菜单及及交易代码码
后勤®物料管管理®库存管管理®货物移移动®收货®对采购购订单®MIIGO_GGR-采购订单单的GRR(MMIGO))
交易代码::MIGOO、MB001
需要更多的的流程,请请到
系统屏幕及及栏位解释释
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
此栏位为必必输项,系系统自动产产生收货的的当天日期期
2001//03/005
记帐日期
此栏位为必必输项,系系统自动产产生收货的的当天日期期
2001//03/005
移动类型
此栏位为必必输项,总总务类采购购订单收货货的货物移移动类型
101
采购订单
此栏位为必必输项,请请输入所要要进行收货货的采购订订单的号码码
459000000110
工厂
此栏位为必必输项,此此栏位为必必输项,工工厂是挂在在公司下
FZ00
的的,总务类类工厂为FFZ00
按<Ennter>>键或进入入下一个画画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
项目
采购订单自自动带过来来的项目
10、200
Eun/BBun
单位,系统统自动带过过来
SET、PPC
物料/物料料描述
系统自动带带过来
1052、11053
库位
总务类采购购的物料,是是直接费用用化的,故故没有物料料的库位。
采购订单
系统自动带带过来
459000000110
移动类型
系统自动带带过来;总总务类收货货的移动类类型
101
按进行收货货,系统生生成物料凭凭证、会计计凭证。
需要更更多的流程程,请到