《不合格品控制程序》.docx

文件编号:不合格品控制程序(A版)编制:审核:批准:受控状态:发布日期:生效日期:1目的为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制,避免非预期的使用或交付,特订此程序。2范围从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。3术语与定义不合格:末满足要求。:负责对生产外包方不合格品处理进行检查和确认;:负责对不合格品(项)的识别与标识,并通知和跟踪相关部门对不合格品(项)进行处理;负责对经处理过的不合格品(项)进行再检验。:负责对生产加工不合格品,在库不合格品及顾客退货验证为不合格品进行隔离标识和处理;,发现不合格时,立即进行标识和隔离;生产外包方通知供应链部和质量部人员,由本公司驻厂人员对不合格进行确认;必要时,由本公司质量部派人进行确认,或采取其他方法进行确认,如拍照片,传真测试记录等;经确认为不合格品时,原则上由供应链部安排退货处理;,若需特采或采取其他措施对不合格原料进行处理时,则由供应链部申请,由质量部填写《不合格品评审单》,交相关部门评审,由质量部经理判定;如评审决议方案为特采时,须报总经理批准后,方可特采使用;,并填写《进料检验月报表》,跟踪不合格品的处理结果。,由生产外包方对产品进行标识和隔离,由生产外包方组织对不合格品进行处理,如生产外包方提出需要,本公司可派人参加对不合格品的处理;、商务或其他原因,需要特采、放行不合格品时,由生产外包方申请,质量部填写《不合格品评审单》,交相关部门评审,由质量部经理判定;如评审决议方案为特采时,须报总经理批准后,方可实施;适用时得到顾客批准,方可放行不合格品;,包括所批准的让步的记录;本公司质量部对生产外包方不合格品的处理记录进行检查,并填写《过程检验月报表》以跟踪和确认外包方不合格品处理是否符合要求;,由质量部开立《纠正及预防措施处理单》,要求生产外包方进行整改;本公司质量部应每月对发出和收回的《纠正及预防措施处理单》进行汇总和确认。,发现不合格时,由本公司质量部可与外包方联合调查产生不合格的原因,并将相关信息反馈至公司和生产外包方,若确属生产外包方原因,应满足顾客要求退货、换货或其它处理;若不属于生产外包方责任,应合理给顾客一个圆满的答复或采取其它的协商办法;《