不合格品控制程序-不合格品控制程序包括.docx

不合格品控制程序|不合格品控制程序包括
1 目的 建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。
2 适用范围 本程序适用于原辅材料控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用; b) 包装物、卡板等辅助材料的不合格品由生产部、服务部标识和记录。
a) 对不合格原料，每发生一批即评审一次; b) 对轻微的不合格原料，由技术部检验人员即时评审，并在检验报告单上，详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经技术部主管批准后放行入库并由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供方，必要时由供方提出让步申请; c) 对重大不合格原料，由技术部经理填写不合格评审表，交管理者代表组织相关部门进行评审。评审结果可能：1)在供方提出请求时，批准让步接收；
2)退货/报废；
评审结果由厂长批准后分发各执行部门; d) 辅助材料在进厂验收时发现不合格情况由验收部门立即退货；
生产过程中发现不合格品，立即隔离和标识，并予以记录。由验收部门负责评审和处置。
不合格工序产品的控制程序 岗位自检不合格的产品不得进入下道工序，应按生产工艺要求继续调整至合格。如果无法调整至合格，填“报检单”并经生产部经理/主任签字连同样品送至技术部，由技术部质检室复检并组织评审和处置。
a) 经技术部检验的工序产品发现不合格时，若通过调节可以满足技术要求，则由技术部填写“产品调节，合格通知书”，生产岗位根据其中要求进行调节，同时在工序设备上做“调节”标识; b) 不能通过调节满足技术要求的工序产品，技术部填写“产品调节，合格通知书”，发至生产岗位，并由岗位工作人员在工序设备上做“不合格”标识; c) 工序产品发生不合格情况应在岗位操作记录上完整反映。
a) 生产过程发生的不合格品由检验人员即时评审，判定为轻微的不合格品-即通过返工调节就可以满足技术要求时，填写“产品调节，合格通知书”，提供调节意见，签名后交岗位工作人员执行。判定为重大的不合格品或无法作出判定时交技术部主管处置; b) 当判定为重大的不合格品时， 提交技术部经理填写不合格评审表，交管理者代表评审。评审和处置结果报厂长批准后由相关部门执行; c) 各相关部门，根据审批结果，尽快地对不合格品做出处置; d) 批准报废的工序产品由生产岗位隔离、标识，等待处置，并做相应记录。
不合格成品的控制 a) 进入包装工序或成品出厂后发生客户投诉退回的不合格产品，包装岗位工作人员及成品仓工作人员应按《产品标识和可追溯性控制程序》的相关规定，对不合格品作出标识并隔离放置; b) 包装岗位及成品仓工作人员应对不合格的产品作记录和管理，防止不合格品的误用和错发。
a) 对不合格成品的评审，在发生后的一个月内进行; b) 对重大不合格品，由技术部、生产部、服务部填写不合格品评审表，交管理者代表评