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[06不合格品控制程序]《不合格品的控制程序》
山东凤凰城发展有限公司 程序文件 不合格品控制程序 Q/-2022 版本：A 第0次修改 1 目的 对不符合要求的产品或服务进行识别、
[06不合格品控制程序]《不合格品的控制程序》
山东凤凰城发展有限公司 程序文件 不合格品控制程序 Q/-2022 版本：A 第0次修改 1 目的 对不符合要求的产品或服务进行识别、记录、隔离、评审和处置，以防止非预期的使用或交付,保证顾客满意。
2 适用范围 适用于采购、施工、销售中出现的不合格的控制。
3 职责 工程各项目部负责施工过程中出现的不合格的识别和控制；

材料供应部负责采购过程中出现的不合格的识别和控制；

设计部负责规划设计中不合格的识别和控制；

营销管理部负责不合格服务的识别和控制；

物业部负责交付使用后发现的不合格的识别和控制。
4 工作程序 不合格信息来源: a) 施工过程中出现的不合格；

b) 物资设备采购中出现的不合格；

c) 竣工验收中出现的不合格；

d) 顾客意见、投诉；

e) 各部门日常监督检查信息。
不合格的识别 、设备由工程项目部按规定组织验证，并做出合格与否的判定，必要时对不合格品进行有效隔离并予以标识。
基础工程、主体工程由工程管理部或市质检站按规范组织验收，并做出合格与否的判定，项目部、监理方负责记录不合格。
施工过程中由驻地工程师巡视检查、发现不合格、予以记录。
竣工验收由工程管理部或市质检站按规范对建筑、装饰、水、电安装等做出合格与否的判定，不合格由工程项目部和监理方予以记录。
公建、绿化工程由主管部门或市政管理中心组织验收，发现不合格由项目部予以记录。
山东凤凰成发展有限公司 程序文件 Q/-2022 不合格品控制程序 版本：A 第0次修改 顾客的意见和投诉，由营销管理部负责汇总分析，并识别其中的不合格，以《工作联系单》方式向责任部门反馈。
当工程交付或入住后发现不合格时，由物业部组织设计、工程等部门对不合格性质和影响程度进行评价确认。
不合格处置 不合格处置一律填写《不合格处置单》，并记录不合格的性质和所采取的处置方法。
，由物资检验人员决定退、换或挪作他用，并通知采购人员实施。原则上不得紧急放行和让步接收。
施工巡视中发现的不合格，由驻地工程师会同监理方做出返工、返修决定，并由施工方组织实施。
基础、主体、竣工验收中的不合格，由项目经理提出返工、返修的处置决定，施工方实施，并上报工程管理部部长。属设计原因的按设计更改程序执行。