不合格品控制程序.doc

不合格品控制程序..doc:..:本程序的目的在于防止使用不合格原辅料和半成品,以及对发生的不合格品进行控制。:不合格品包括:原辅料、半成品、成品检验的不合格以及库存过期、客户退货等情况。:::品质部:,对不合格品进行区分处理,通知相关部门对不合格品处理,并开设品质异常单或让供应商提供8D改善报告。(详情参阅客供管理流程),需制造部门单独区分隔离标示,待相关部门会议或现场决定,确定不合格品时,由制造部门退库处理,并根据会议或现场判定责属单位由品质部发放《品质异常处理单》进行追踪处理(详情参阅不良处理流程),如确认为我司责任进行客退流程重工修护补货(详情参阅RMA处理流程),并区分标示单独存放。:,联络供应商进行退货处理并追溯供应商改善8D报告。432为不影响正常生产运行或因其他需要若需特采或采取其他措施对不合格原料进行处理时,则由供采购部申请特采,由技研材料部部填写《不合格品评审单》交相关部门评。5•流程定义:,发现不合格时,立即通知仓库进行标识和隔离,并由供应商驻厂人员对不合格进行确认;必要时,由本公司质量部派人进行确认采证,如拍照片,传真测试记录等;经确认为不合格品时,由采购部安排退货处理;5丄2为不影响正常生产运行或因其他需要若需特采或采取其他措施对不合格原料进行处理时,则由供采购部申请特采,由技研材料部部填写《不合格品评审单》交相关部门评审,由质量部经理判定;如评审决议方案为特采时,须报总经理批准后,方可特采使用。(详情请阅读特采管理规定);、需要特采、放行不合格品时,由制造部门申请特采填写《特采申请单》附上产品(必要时根据品质部要求添加有关试验及判定资料)交相关部门评审,由质量部经理判定;如评审决议方案为特采时,须报总经理批准后,方可实施;适用时得到顾客批准,,公司业