不合格品控制程序.doc

不合格品控制程序(CX — 13) 1 目的为使公司承建的工程项目在原材料、成品、半成品、工程配套设备的采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品得到识别和控制, 以防止其非预期的使用或交付, 确保最终产品达到合同和质量验收标准要求。 2 适用范围本程序适用于有限公司范围内承建的所有工程项目(包括不合格采购产品,过程和最终检验与试验中的不合格品, 成品竣工交付后不合格的控制)。 3 术语和定义本程序引用集团公司《管理手册》中有关术语和定义。 4 职责 公司总工程师参与集团公司组织的对不合格品中重大以上的质量事故的调查、评审、处置,并负责组织实施; 负责公司组织一般不合格的评审、处置、实施和验证。 公司安全质量管理部是本程序的主管部门, 负责本程序的制定、修改、实施和监督管理; 参与公司组织的一般不合格的调查、评审, 提出处置方案、纠正措施及负责验证。 公司施工技术部、设备运输物资部参与施工过程中产生的不合格品的调查、评审、处置, 并负责制定处置方案及纠正措施。 项目部负责对不合格品的识别和标识;负责管内一般质量事故不合格品的调查、评审、处置、跟踪、验证。技术人员负责制定管内一般质量事故类不合格品处置方案以及纠正措施的制定、实施; 质检人员负责或参加一般质量事故类不合格品的处置、跟踪、验证; 物资人员参加采购( 包括顾客提供) 的原材料、成品、半成品、工程配套设备等及其存储中发生的不合格品的评审和处置工作, 并负责实施处置方案。试验室必要时参加质量问题的评审和处置。 施工过程中发生的能够在现场就地整改的轻微不合格, 可由现场施工负责人、技术负责人、质量检查人员在现场及时监督纠正,并做好记录。 5 工作程序 不合格品分类 采购的(包括顾客提供)不合格品 施工过程的不合格品 已交付和使用时发现的不合格品 不合格品的识别 采购的产品(包括顾客提供)不符合合同或相关规定要求时,均为不合格品。 施工过程中, 凡不符合设计文件要求或现行施工规范、操作规程、验收标准要求的工序,均为不合格品。 质量事故等级划分。铁路工程按铁道部铁建设〔 2003 〕 48 号文《铁路建设工程质量事故处理规定》执行。其他工程执行国家、行业有关规定。 不合格品的标识检验确定为不合格的产品,在不合格品上挂警示牌、画“× ”、写“不合格品或返修”等。 不合格品评审与处置 对采购产品(包括顾客提供)的不合格品,由项目负责人组织物资、技术、质检人员评审,提出处置方案, 由物资人员填写《不合格品评审与处置记录》。 发生在施工过程中一般质量问题类不合格品,由现场负责人, 会同技术、安质人员共同研究处置, 实施结果记入质量检查记录(或工程日志) ,质检人员负责监督和跟踪验证。上道工序不符合要求不得转入下道工序。 对发生的等级质量事故, 项目部应按规定逐级上报,并填写《工程质量事故报告表》。 发生质量大事故及以上的, 由集团公司组织有关部门进行调查、评审、