商品盘点管理制度.docx

商品盘点管理制度为了准确反映公司财务状况,加强商品安全和库存管理,为公司决策提供真实有效的依据,公司将定期对商品进行盘点,并对盘点的差异进行考核,为了规范此顶工作,特制定商品盘点制度。一、盘点原则1、 门店应按要求组织部门进行盘点准备、盘点、盘点差异原因分析,2、 参加盘点人员应按照“见货盘货”(除二(一)3 款规定的商品)的原则,细心、认真,负责地清点商品,杜绝多盘、漏盘等盘错现象。3、 盘点数据及差错原因分析应真实可靠,严禁弄虚作假。4、 盘点部门确定原则:(1) 每月所有部门全面盘点。(2) 特殊情况下(如遇中秋、国庆等重大节假日)的盘点以公司当月书面通知为准。5、 盘点时间:每月 25 日晚打烊后。如分步盘点方法见《关于盘点的计算机操作手册》。二、盘点操作程序盘点准备(20 日左右开始进行)1、 盘点区域划分根据部门货架及各种特殊陈列划分区域,制作部门“排面分布图”,并落实人员编组。具体操作要求参见附件二、三。2、 整理商品(1) 门店各部门将仓库商品分区、分类堆放,并做好清点建账工作。(2) 将货架顶上堆放的货物仔细整理成整包装规格,清点并做记录。3、 盘点表制作(1) 课长安排理货员整理牌价卡,检查牌价卡正确与否,有无短少,是否与商品一一对应。驻店财务监督此工作的质量。(2) 各部门对货架上的商品按从左到右,从上到下的顺序将商品条码、品名抄写在盘点表(一式二份)上。盘点表上要注意留空技巧。4、 数据处理具体见《关于盘点的计算机操作手册》5、 盘点人员:人员由店长、各处长根据实际情况而定。盘点过程1、 仓库盘点须在 25 日下午 18:00 以前完成(盘点过程按照 3、4 规定的程序)/2、 25 日打烊后开始盘点工作。3、 盘点的分工要求具体人员安排到指定的货架,并确定重复盘点人。管理人员分区域维持本区域的盘点秩序和负责抽盘。各部门的堆头、端头需确定专人,防止漏盘、错盘、重盘,引起盘点的混乱。由于盘点是一段时期内门店各项工作的整理,所以还需确定卫生清理、设备检查人员。4、 盘点(1) 初盘将盘点表第一联发至初盘人员手中,按盘点表顺序,本着“见货盘货”的原则工整填写盘点数据,并在每一页右下角签字确认。(2) 复盘初盘完成后,区域负责人将初盘表收齐,并将初盘人员交换盘点位置,发放盘点表第二联进行交叉盘点,完成后在盘点表上签字确认。初盘、复盘人员任完成的盘点表,取回初盘表,一起进行核对,对数据不一致的商品进行复核,并在盘点表上进行修正,确认两联数据完全一致后,交给区域负责人进行抽盘。(3) 抽盘区域负责人确认两联盘点数据一致后进行抽盘。抽盘方法:每排货架按 10%的比率抽取品种,如其中有一个品种不正确,则再抽 10%,如仍有错误,则要求整排货架商品重盘,门店稽核人员的抽盘应有记录,对盘点差错情形分析要求及认定标准1、串码必须注明串码商品条形码、名称、金额串码商品数量必须相符串码商品必须是同类商品串码总金额不得超出串码商品的盘差金额,超出部分视作无因亏损2、上轮多盘必须注明数量和金额,且不得超出上***盈数量、金额3、促销赠品未及时报采购部调整必须有门店店长签字并报采购部认可4、未按退货流程执行退货(1)未经采购部确认配送中心可予以没收,视作门店无亏损(2)交接手续不全门店提交的退货商品签收手续应有收货方的签字,收货方拒绝签字的,门店应在第一时间书