培训机构启动前期的预算.docx

计算机高端培训启动方案
一、 预算（分硬件设施投入及头三个月的运营投入）：
名称 金额 标准
场地租金 50 万/年 2 元/平米月
左右
装修 15 万 250 元/平米
电脑 30 万 100 台，3000 
计算机高端培训启动方案
一、 预算（分硬件设施投入及头三个月的运营投入）：
名称 金额 标准
场地租金 50 万/年 2 元/平米月
左右
装修 15 万 250 元/平米
电脑 30 万 100 台，3000 元/台
.
备注
按 600-800 平米计算，
租高档写字楼
可按 5 年核算
前期
预算
投影仪
桌子及凳子
办公桌及凳子
空调
 万
 万
1 万
5 万
6 个投影仪，6000 元/台
60 套，每套 400 元/套
20 张，每张 500 元
10 台
低值易耗品
1 万
打印机，复印机，服务器
网络布线，电话开通，
网络开通，电话，路
由，各种办公用品，
校区装饰，花草，门
禁卡等
合计
前三个
月的
运营
合计

网站建设
网络推广
资料印刷
市场费用
工资
杂费
108 万
 万
5 万
 万
5
18 万
4 万
35 万

网络招生的网站建设
百度竞价及网络广告
宣传册及宣传单页
市场公关及招待费，出差
费，车费等
前三个月的工资成本
市场杂费，3 个月的
收入
启动后三个月的
收入计划
25 万      第一个月招生 0，第二个
月招生 5 人，第三个月招
生 15 人，计划前期启动招
生 20 人，开设 1 个班
收入说明：计划第一年招生收入 200 万，第二年开始每年计划招生收入 400 万—500 万左右，
此收入可根据市场的情况调整，在现有场地和规模的情况下最大收入范围在 600—800 万之
间。
二、 组织架构（前三个月可控制在 10 人以内，22 人是走入正轨后的人员配置）
综合管理部：总经理 1 人，校长 1 人，前台 1 人，财务 1 人，副校长 1 人，人事 1 人
市场部：市场经理 1 人，咨询主管 1 人，咨询师 2 人，渠道主管 1 人，渠道专员