2009年KPI考核方案.ppt

09年KPI考核方案目录09年KPI指标设置109年KPI评价方法2根据平衡计分卡模型,从财务、客户、内部流程和学****与成长四个面分解建立战略性目标。愿景与战略我们如何看待所有者提出的财务目标?为确保财务的成功,我们应如何面对股东?为了客户,我们必须在何处有优秀的表现?为使股东和客户满意,我们必须在经营程序上超越什么?我们如何取得更好地发展?财务面客户面内部流程面学****与成长面为完成使命,我们将如何保持变化与改进的能力?平衡计分卡模型我们如何看待希望吸引到的客户?为完成使命,我们应如何面对客户?一、KPI指标设置从公司经营战略至部门级KPI,运用平衡计分卡自上而下分解出09年公司级、管理级、部门级三个层级KPI指标。部门级KPI公司战略公司级KPI管理层级KPI部门级KPI内部流程方面财务方面客户方面学****与成长方面一、KPI指标设置二、KPI评价方法09年KPI评价基本沿用07年的“层级分责制”、“正负激励相结合”以及“安全指标考核直接从绩效中扣除”方法。KPI评价关系图1)层级分责制公司级、管理层级、部门级指标的评价关系图如下:绩效目标值A超过目标值,进行正激励低于目标值,进行负考核09年KPI评价把正激励和负考核进行结合,将目标值定于期望水平,高于此绩效,给予正激励,低于则进行负考核。2)正负激励相结合二、KPI评价方法各层级KPI评价中不包含安全指标,若发生事故,按以下比例直接从管理团队绩效工资中扣除。3)安全指标的评价二、KPI评价方法公司级KPI评价工作流程每季度企管内审部对管理层级KPI指标绩效数据进行统计,核算管理层级KPI得分,报公司总裁评定管理层的KPI绩效得分。管理层级KPI评价工作流程每季度企管内审部从相关部门收集指标完成完成情况,汇总、统计公司级指标,形成指标运行报告,报公司管理层。三、KPI评价工作流程部门级指标部门级指标以过程绩效为导向,根据各部门的业务特点设定指标,同时兼顾和公司级目标的密不可分,按以下比例设定:部门级目标(B)50%公司级目标(A)50%部门级指标部门级KPI评价工作流程三、KPI评价工作流程公司级目标由销量计划完成率、销售收入计划完成率、利润计划完成率三个指标组成,所占比例分别为40%、20%、40%销量计划完成率(α)40%(β)销售收入计划完成率20%(γ)利润计划完成率40%公司级目标组成(A)公司级目标得分=40%α+20%β+40%γ部门级KPI评价工作流程三、KPI评价工作流程