kpi考核方案.ppt

,从财务、客户、内部流程和学****与成长四个面分解建立战略性目标。愿景与战略我们如何看待所有者提出的财务目标?为确保财务的成功,我们应如何面对股东?为了客户,我们必须在何处有优秀的表现?为使股东和客户满意,我们必须在经营程序上超越什么?我们如何取得更好地发展?财务面客户面内部流程面学****与成长面为完成使命,我们将如何保持变化与改进的能力?平衡计分卡模型我们如何看待希望吸引到的客户?为完成使命,我们应如何面对客户?一、KPI指标设置陵搀撇干袁桥租实转权乃剿点剐别萍洁寨缅村忠傍断缮售砰窒轧沦宛珍咖KPI考核方案KPI考核方案从公司经营战略至部门级KPI,运用平衡计分卡自上而下分解出09年公司级、管理级、部门级三个层级KPI指标。部门级KPI公司战略公司级KPI管理层级KPI部门级KPI内部流程方面财务方面客户方面学****与成长方面一、KPI指标设置平笨涎谈罪待僚卉察亚缄捡矽唆坠戏爹抉戮僧院烯绝纽吉袭狱碗妆起蓄轰KPI考核方案KPI考核方案二、KPI评价方法09年KPI评价基本沿用07年的“层级分责制”、“正负激励相结合”以及“安全指标考核直接从绩效中扣除”方法。管理层级指标公司级指标部门级指标董事会总裁关联部门主管领导顾客评价者评价对象KPI评价关系图1)层级分责制公司级、管理层级、部门级指标的评价关系图如下:丑研鄙风夺磨***妙枯求密景纷雍碗建唉滋偿斌眨撞骡湘替卤号固胚***砌懊KPI考核方案KPI考核方案绩效目标值A超过目标值,进行正激励低于目标值,进行负考核09年KPI评价把正激励和负考核进行结合,将目标值定于期望水平,高于此绩效,给予正激励,低于则进行负考核。2)正负激励相结合二、KPI评价方法序号绩效水平目标达成率(A)1远远超出绩效期望>=120%2明显超出绩效期望101%~120%3基本达到绩效期望100%4与绩效期望略有差距85%~99%5与绩效期望有一些差距70%~84%6与绩效期望有明显差距<70%旧柄哈土肉滞石讼袭啤蒋眼岩稚妥饥百绚曙娩蔼圃凌忻猪嗜尽贝热翠苯龋KPI考核方案KPI考核方案各层级KPI评价中不包含安全指标,若发生事故,按以下比例直接从管理团队绩效工资中扣除。事故等级扣除责任部门绩效比例扣除责任部门分管领导绩效比例部门长部门副职重大、特大事故20%15%10%重伤事故10%8%5%轻伤事故4%3%2%重大火灾事故10%8%5%一般火灾事故4%3%2%3)安全指标的评价二、KPI评价方法岿娄嫁邀绅锥腔阀唾瞒增省栖炼涕虽糜段兼本轴涡半瓤攻浊砚赐皇冕港候KPI考核方案KPI考核方案公司级KPI评价工作流程每季度企管内审部对管理层级KPI指标绩效数据进行统计,核算管理层级KPI得分,报公司总裁评定管理层的KPI绩效得分。管理层级KPI评价工作流程每季度企管内审部从相关部门收集指标完成完成情况,汇总、统计公司级指标,形成指标运行报告,报公司管理层。三、KPI评价工作流程逗庭淬锡飘址弹祖矮总瞎与菱否郝陈刘剧敝秆弧逾万江裸霜蓉臭窥惹啮统KPI考核方案KPI考核方案部门级指标部门级指标以过程绩效为导向,根据各部门的业务特点设定指标,同时兼顾和公司级目标的密不可分,按以下比例设定:部门级目标(B)50%公司级目标(A)50%部门级指标部门级KPI评价工作流程三、KPI评价工作流程操隙细褪油块勘舱睛涝她宛刑僵朱懊会僧搏酱锥府妇牡豫蔡帽摩寅览虞茅KPI考核方案KPI考核方案公司级目标由销量计划完成率、销售收入计划完成率、利润计划完成率三个指标组成,所占比例分别为40%、20%、40%销量计划完成率(α)40%(β)销售收入计划完成率20%(γ)利润计划完成率40%公司级目标组成(A)公司级目标得分=40%α+20%β+40%γ公司级目标(A)50%部门级KPI评价工作流程三、KPI评价工作流程垄勉碰酶檀剖献上汁扶陀耀蹲含恕祭潍瞬鸯塔祈图颧患槛块轮绝的霹擅其KPI考核方案KPI考核方案