文件和资料控制程序文件.doc

QB省工业设备安装公司企业标准XA-体系-02-2004文件和资料控制程序GB/T19001-2000idtISO9001:2000根据GB/T24001-1996idtISO14001:1996标准GB/T28001—2001A版2004-8-1发布2004-8-15实施省工业设备安装公司文件和资料控制程序目的对文件和资料进行控制,防止误用、混用、该用未用,确保在相关场所使用的文件和资料有效、充分。适用围公司所属单位文件和资料的管理与控制。相关术语文件资料:公司及各单位、项目部产生或收到的所有文字材料或声光软件统称为文件资料。文件控制:对文件的发布、签收、登记、使用、更改、传阅、归档进行分类管理的过程。工作程序文件的分类:法律法规:标准规(指国家、行业或地方颁布的施工规、技术标准、规程、图集、定额等)、与质量、环境、职业健康安管理相关的法律法规、部门适用的本专业法律法规。行政文件:与质量、环境、职业健康安管理相关的外来、部行政文件;其它的外来、部行政文件(部行政文件是指公司、分公司或项目部产生的行政文件)。经营性文件:合同、协议及相关方面文件。产品与服务类文件管理体系文件:手册、程序文件(含相应的管理办法和指南)。表述管理体系应用于特定产品、项目、合同、场所的文件,如质量计划、管理方案、各种预案等。技术文件企业自编技术文件:指公司、分公司和项目部制定的施工组织设计、施工方案、施工工艺、施工工法、作业指导书、技术交底、专项技术措施、操作规程、技术管理文件等。业主提供的技术文件或其它要求:指各类施工图纸、设计变更、设备随机技术文件、监理或国家监督部门提出的相关要求。综合或其它管理文件:包括财务管理、劳动人事管理、项目管理、阶段性管理文件和其它方面管理文件。文件和资料的编制和审批部行政文件由归口管理部门编制并填写《发文审批表》,需要时由相关部门会签,办公室审核,分管领导签发。管理手册由企业发展部编制,管理者代表审核,最高管理者批准。程序文件由各程序归口管理部门编制,企业发展部统一协调,管理者代表批准。技术或管理类文件由相关人员编制,按相关文件规定的权限签发,重大和特殊工程的施工方案由公司总工程师审批。文件和资料的标识文件的编号标识行政文件的编号标识行政文件打印前,由办公室按公文处理的有关规定统一编号:例:××字(××)××号文件顺序号文件批准年号(公司或分公司)职能部门简称其中职能部门简称如下:公司行政------办工程管理部门----工管安全管理部门-----安质量管理部门------质物资管理部门-----物人力资源管理部门------劳人监察审计部门-----监或审财务管理部门----财企业管理部门——企其它文件的编号标识:由编制单位在正式文件封面的右上角标识,标识方法如下:XA-*1-*2-*3-*4,其中:*1-文件类别及简称手册、程序文件----体系;施工组织设计----组;施工方案----案;施工工法----法;施工工艺----艺;作业指导书----指;专项技术措施----措。其它未列出的标识全称,如质量计划、管理方案等.*2----项目或分公司简称(公司免写)。分公司简称依次用01~12或简称代替,,施工项目简写为两个汉字。*3----文件版次或同类文件顺序号*4----发布年份管理体系文件的版次和更改状态标识