内部质量管理体系审核检查表（M08 员工激励和授权）.doc

Pageof7ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/-05-00编号::..受审核过程/要素员工激励和授权过程类别M08审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性:□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么方式?(材料/设备)□由谁进行?(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则?(测量/评估)□如何进行?(方法/程序/技术)过程简要描述:确保公司质量方针和质量目标的实现,掌握员工对企业的满意程度,增强公司的凝聚力,对公司质量管理体系进行持续不断地改进和建立促进创新的环境,使员工对公司质量目标的达成做出努力贡献。过程责任部门及责任描述:办公室;负责员工满意度调查的策划、计划、实施、总结、报告。支持的过程或子过程:记录控制,业务计划,人力资源培训,过程设计和开发,制造过程,交付,数据分析,持续改进,纠正和预防措施适用的质量管理体系文件:《员工满意度调查程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR未发生:NO),衡量员工是否清楚他们的工作和他们对达到质量目标的贡献之间的关系和重要性;,同时努力创造一个促进员工实现质量目标,进行持续改进和促进创新的环境,,以确保员工能有权限处理本岗位和/或职责权限内的事务;如负责质量的人员,应有权停止生产,(如员工)进行满意程度的测量,:(1)综合反映相关评价项目的变动方向和趋势;(2)分析员工满意程度总体变动中受各个评价项目变动影响的程度;(3)通过连续测评的指数数列,进行较长时间的趋势分析。,制定组织员工激励制度:包括行政激励、物质激励、升降激励、调迁激励、荣誉激励、示范激励、,是否由人力资源部门或相关部门提出,经最高管理者审查核准后,由人力资源部门主导、,激励制度制定和编制后,是否由人力资源部门主导召集相关部门主管对新制定的员工激励制度进行讨论,;是否在与此目标有关的员工中进行公告、宣导、交流和