顾客特殊要求管理规范OK.docx

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顾客特殊要求管理规范OK
XXXX
文件编号
XX/WP3701-02
文件名称
顾客特殊要求管理规范
第一版
生效日期
年月日
核
准
审
查
制
定
发行日期
年月日
作业程序文件
名
称
顾客特殊要求管理规范
编号
LYYC/WP3701-02
页次
1/4
受控编号
部门
分发份数
分发日期
签收
备注:管制—‘G’非管制—‘F’
总经理室
副总经理室
品质部
生产部
经营部
财务部
办公室
合计
核准权
责人
总经理
审查权
责人
管理者代表
制定权责部门
技术开发部
注:,仅供各收文部门/人、分发部门参考,并确认本文件是否受管制。
、补发记录,以原稿所登载者为准。
顾客特殊要求管理规范修订一览表
版次
日期
修订人
修订页次
修订内容概述
作业程序文件
名
称
顾客特殊要求管理规范
编号
LYYC/WP3701-02
页次
2/4
1目的
本程序明确顾客特殊要求,对顾客特殊要求进行控制;如有顾客特殊要求时,严格按顾客特殊要求进行作业,确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求,使顾客满意。
2范围
凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。
3引用文件
LYYC/QP2401文件控制管理程序
LYYC/QP2402记录控制管理程序
LYYC/WP3807-01信息沟通管理规范
LYYC/QP2601人力资源管理程序
4术语和定义
无
5职责
订单接收及对外联络窗口:经营部。
顾客特殊要求评审:各相关部门。
顾客特殊要求执行:各相关部门。
工作流程和内容
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
产品信息
/资料接收
评审
依常规生产
A
经营部
经营部负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/规范或样带。
no
Yes
经营部
经营部主管接收到顾客采购订单和/或相关技术图纸/规范/或样带及其说明时,首先查看采购订单和/或相关技术图纸/规范/或样带及其说明是否有顾客对产品的特殊要求,如有顾客的特殊要求时,应召集各相关部门对顾客特殊要求进行评审,形成书面报告。
作业程序文件
名
称
顾客特殊要求管理规范
编号
LYYC/WP3701-02
页次
3/4
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
建立顾客特殊要求档案资料
顾客特殊要求发行
顾客特殊要求宣传和沟通
顾客特殊
要求培训
顾客特殊要求
实施和执行
A
B
经营部
建立顾客特殊要求档案资料:
经营部对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由经营部负责归档管理;当顾客的特殊要求有发生变更时,由经营部相关人员通知各相关部门人员,由各相关部门共同负责对其进行评审及对其进行更新作业,以确保公司随时掌握最新的顾客特殊要求,满足顾客的要求。
经营部
经营部按《文件控制管理程序》对顾客特殊要求进行管理,并将顾客特殊要求分发至相关部门。
经营部
顾客特殊要求宣传、沟通:由经营部将按《信息沟通管理规范》之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通,以便让公司所有员工了解和理解。
公司办
顾客特殊要求培训:
如顾客的特殊要求涉及到教育培训,则由公司办和相关部门按《人力资源管理程序》之规定进行作业。
各相关部门
顾客特殊要求实施和执行:
顾客特殊要求由相关部门按照顾客的特殊要求之规定进行实施和执行。